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2018年度四川省绵竹市人民检察院部门决算
日期:2019-11-15   来源:  发布人:信息中心 作者: 

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.依法向绵竹市人民代表大会及其常务委员会提出议案。  

2.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

4.依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实行监督。

5.对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请德阳市人民检察院向德阳市中级人民法院抗诉。

6.受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。  

7.开展法制宣传和具体运用法律问题的调查研究,提出检察建议

8.负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作,依法对检察官、书记员、司法警察进行管理。

9.负责本级检察机关的计划财务装备和固定资产的管理工作。

10.负责其它应当由市人民检察院承办的事项;承办德阳市人民检察院、绵竹市委、市人大交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.坚持打击犯罪、社会治理同步进行,有力维护了国家安全和社会稳定。共批捕犯罪案件135件206人,提起公诉191件307人。保持对涉暴犯罪高压严打态势,共批捕故意杀人、故意伤害、抢劫、强奸、聚众斗殴等暴力犯罪案件25件39人,起诉30件58人;严厉打击“两抢一盗一诈骗”等侵财类犯罪,共批捕39件53人,起诉46件72人;保持对公共安全的高度关注,批捕危险驾驶、交通肇事、涉枪涉爆等危害公共安全犯罪案件15件21人,起诉50件55人;共批捕非法持有毒品、容留他人吸毒、制造贩卖运输毒品等毒品犯罪案件34件45人,起诉42件57人。

2.充分运用“保护”职能,为促进经济振兴提供法治保障

共批捕非法集资、非法吸收公众存款、合同诈骗、非法经营等犯罪案件6件14人,起诉3件23人。充分发挥司法保护创新作用,综合运用打击、专项调研等方式,为先进制造业、现代服务业和战略性新兴产业落地生根、发展壮大提供有效检察服务。院领导带头联系企业,为企业高质量发展协调解决困难和提供政策、法律支持,制定了《充分发挥检察职能作用依法保障和促进民营企业健康发展的意见》,为民营企业健康发展提供有力法治保障和服务。严厉惩处破坏环境资源犯罪。共批捕破坏环境资源犯罪案件3件7人,起诉6件17人。其中,办理了最高检、公安部、环保部挂牌督办的“11.19马尾河污染案”,对涉案1个单位及5名被告人提起公诉。

3.充分运用“监督”职能,守护社会公平正义核心价值

强化侦查监督。监督侦查机关立案4件7人,监督撤销案件4件;持续开展对基层公安派出所刑事执法专项监督活动;监督行政执法机关向侦查机关移送涉嫌犯罪案件6件8人。强化审判和执行监督。书面纠正审判活动违法2件,办理刑事抗诉案件2件;及时纠正监管场所违法行为15件,监督纠正社区矫正违法行为17件。强化民事行政检察监督。履行好新增的民行公益诉讼职能,依法支持各类公益诉讼,共立案公益诉讼案件15件,发出诉前检察建议13件,开展了“保障千家万户舌尖上的安全”专项监督,督促收回国有土地出让金1500多万元。强化人权保护。作出不批准逮捕30件59人,其中涉及未成年人案件3件3人;对不起诉的1件案件认真落实帮教措施,定期进行跟踪回访;办理刑事和解案件8件,开展司法救助7件9人,已发放司法救助金5万元。

4.充分运用“服务”职能,深入推进社会治安综合治理

深入实施扫黑除恶专项斗争。建立健全涉黑涉恶案件提前介入、捕诉衔接、线索移送等专业化办案机制,加快办案节奏,缩短办案周期,形成强有力震摄。全年共批准逮捕涉恶案件3件11人,提前介入引导侦查4件,提起公诉1件8人,收到涉恶举报线索1件,严格按照市委相关文件规定,对基层换届“村两委”及金融系统人员进行有无涉黑涉恶等犯罪联审350余人次。积极开展精准扶贫工作,同村两委共同研究制定脱贫计划,通过做好扶智和扶志帮扶、大力发展产业扶贫、鼓励兴建特色民宿、提升帮扶群众法律意识等方式,帮助对口帮扶的金花镇、富新镇清狮村、上庵村贫困户及时脱贫,构建和谐幸福家庭。认真贯彻依法治市相关要求,借助“小双姐姐讲故事”“农民夜校”等法治宣传平台,通过法律宣讲进社区,进校园,进乡村,实现“一个案件胜过一打文件”的普法效果。积极关注社会特殊群体,对青少年、留守儿童、事实孤儿进行法律法规知识教育,对需要实施司法救助的联合多部门实施救助;加强妇女权益保护,严厉打击涉及犯罪家暴行为,探索国家公权力介入家庭暴力防治的新途径。

二、机构设置

绵竹市人民检察院下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。下属单位为非独立核算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2484.88万元,支出总计2484.88万元。与2017年相比,收入总计增加505.86万元,支出总计增加505.86万元;增长26.56%。主要变动原因是:基本支出增加。由于人员调资、绩效考核及退休人员生活补助发放等导致的追加经费;非经常性项目经费增加。是按照上级要求进行检察服务大厅工程建设,信息化建设改造等项目经费追加。

(图1:收入决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

    

(图2:支出决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2484.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2484.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图3:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2484.88万元,其中:基本支出1518.26万元,占61.1%;项目支出966.62万元,占38.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图4:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2484.88万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加505.86万元,增长25.56%。主要变动原因是:基本支出增加。由于人员调资、绩效考核及退休人员生活补助发放等导致的追加经费;项目经费增加。是按照上级要求进行检察服务大厅工程建设,信息化建设改造等项目经费追加。

(图5:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2484.88万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加505.86万元,增长25.56%。主要变动原因是基本支出增加。由于人员调资、绩效考核及退休人员生活补助发放等导致的追加经费;项目经费增加。是按照上级要求进行检察服务大厅工程建设,信息化建设改造等项目经费追加。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2484.88万元,主要用于以下方面:公共安全支出2180.61万元,占87.8%;社会保障和就业支出193.8万元,占7.8%;医疗卫生支出34.50万元,占1.4%;住房保障支出75.99万元,占3.0%

(图7:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2484.88万元,完成预算100%。其中:

1.公共安全支出-检察-行政运行: 支出决算为1177.95万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

2.公共安全支出-检察-一般行政事务管理: 支出决算为520.62万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

3.公共安全支出-检察-公诉和审判监督:支出决算为10万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

4.公共安全支出-检察-侦查监督:支出决算为20万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

5.公共安全支出-检察-执行监督:支出决算为8万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

6.公共安全支出-检察-两房建设:支出决算109.19万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

7.公共安全-检察-其他检察支出:支出决算298.81万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

8.公共安全-检察-事业运行:支出决算36.04万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为89.79万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

10.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为36.49万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

11.社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政单位离退休支出:支出决算为67.5万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

12.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为31.5万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

13.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出:支出决算为2.99万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为75.99万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1518.26万元,其中:

人员经费1343.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费174.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为29.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.35万元,占86.4%;公务接待费支出决算4.0万元,占13.6%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,无预算安排。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年一致,无支出

2.公务用车购置及运行维护费支出25.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.56万元,下降9.2%。主要原因是有3辆车移交纪监委使用,我院承担的维护费减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未购置车辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车9辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出25.35万元。主要用于日常办公、侦查及办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.25万元,增长45%。主要原因是我院被评为全国先进基层检察院,来我院学习交流等接待支出增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次,570人次(不包括陪同人员),共计支出4.0万元,具体内容包括:接待省、市等上级院及其他部门,办公、办案、业务督查、业务指导、工作检查、“双先”考察、工作调研等接待事项,支出金额2.25万元;检察服务大厅建设桩基及主体工程验收接待事项,支出金额0.06;其他县市区检察院到我院调研、交流学习等接待事项,支出金额1.69万元。2018年我院未涉及外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,绵竹市人民检察院在年初预算编制阶段,组织对2019年5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看圆满完成各项目标任务,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看3个项目都完成了相关绩效任务,取得了一定成效。

(二)项目绩效目标完成情况。

 本部门在2018年度部门决算中反映“检察服务大厅建设项目“信息化建设改造项目“政法转移支付资金项目”“扫黑除恶专项经费”“检察文化建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.检察服务大厅建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.19万元,执行数为109.19万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了检察工作更好的开展,为群众办事提供更加便捷和优质的服务,促进了外界对检察工作的深入了解,更好的服务于社会。发现的主要问题:工程已竣工,决算验收较滞后。下一步改进措施:加快项目决算验收进程。

2.信息化建设改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数495.62万元,执行数为495.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了检察各项工作的高效顺利开展,大幅提高了我院办公、办案效率,发现的主要问题:项目进程需进一步加快。下一步改进措施:加快项目进程。

3.政法转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149.41万元,执行数为149.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了检察业务工作的顺利开展,以及政法装备的购置和更新,提高了业务办案效率,发现的主要问题:政法装备经费由上级院统一安排部署,项目实施较为滞后。下一步改进措施:与上级院多沟通协调,加快项目实施。

4.扫黑除恶专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了扫黑除恶工作顺利开展,促进社会安定,提高了群众社会满意度。

5.检察文化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障检察文化建设工作的更好开展,全面提升了干警的检察文化素养和自身素质,打造良好的检察文化氛围,形成了特有的绵竹检察文化及精神。促进全院干警更加团结,齐心协力为检察事业添砖加瓦。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称

检察服务大厅建设项目

预算单位

绵竹市人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

109.19万元

执行数:

109.19万元

其中-财政拨款:

109.19万元

其中-财政拨款:

109.19万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成检察服务大厅建设

检察服务大厅已竣工,并投入使用,工程待决算验收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成检察服务大厅建设

100%完成检察服务大厅建设

100%完成检察服务大厅建设

项目完成指标

质量指标

工程建筑质量

保障工程建筑质量

监理全程介入,保障工程建筑质量。

项目完成指标

成本指标

2019年检察服务大厅工程投入成本

109.19万元

109.19万元

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